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    2. 索引號: 002489751/2019-234199 公開方式: 主動公開
      文號: 公開日期: 2019-11-06
      發布單位: 市審計局 主題分類: 財政、金融、審計
      杭州審計服務保障一灣清水流入杭城千家萬戶
      時間:2019-11-06?11:03??????來源:“中國杭州”政府門戶網站??????瀏覽次數:

      9月29日,杭州市第二水源千島湖配水工程順利建成通水,一條投資110億元長達113公里的全封閉人工地下暗河,從浙西山岳千島湖直奔閑林水庫,流入杭城千家萬戶。從此,杭州近900萬人民喝上了“有點甜”的千島湖水。

      杭州市第二水源千島湖配水工程是浙江省、杭州市重點項目和重大民生工程,自2014年12月開工建設伊始,杭州市審計局即刻跟進,堅持監督和服務并重的原則,不斷創新跟蹤審計方式,結合工程不同建設階段確定不同跟蹤審計監督重點,持續開展跟蹤審計工作。五年來,審計組共走訪施工、監理等企業80余次,走訪工程涉及沿線鄉鎮(街道)、企業和農戶100多家,共發現整改13大類66小類100多項問題,通過5年持之不懈的跟蹤監督服務,確保在中華人民共和國成立70周年之際使民生項目順利投入使用,讓廣大杭州群眾切實享有更多幸福感和獲得感。

      一是立足“防未病”,助力內部控制體系完善。比照水利項目建設和公司內部運行的高質量需要,杭州市審計局持續對業主單位杭州千島湖原水股份有限公司(以下簡稱“原水公司”)的內部控制制度是否建立健全、執行是否有效開展跟蹤審計。如在2015年工程開工之際,便指出了項目管理制度、科技管理制度、質量管理制度、后勤管理制度、資產管理制度、計劃管理制度、檔案管理制度和統計管理制度等八類制度未建立的問題。五年來,通過督查整改,促進業主單位制定出臺和修改完善了《杭州市第二水源千島湖配水工程質量管理辦法(試行)》《杭州市千島湖原水股份有限公司工程合同管理方法(試行)》和《杭州市千島湖原水股份有限公司檔案管理辦法(試行)》等49項制度,有效確保業主單位在規范有效的制度框架體系內開展建設管理工作。

      二是立足“防風險”,助力重大事項科學決策實施。在項目推進過程中,審計加大對項目招投標、土地征遷、開采洞渣、工程變更等重大事項的關注,促進原水公司進一步理順體制、科學決策和規范管理。如:配水工程橫跨淳安、建德、桐廬、富陽、余杭5個區、縣(市),土地征遷等事項均由屬地政府負責具體實施。由于前期簽訂的《政策處理包干協議》存在責任主體不夠明確、體制有待理順等原因,造成政策處理相關費用支付環節繁多、主體多元、缺乏監管,不利于工程價款結算決算工作順利實施。為此,審計撰寫了《千島湖配水工程政策處理機制有待完善》專報,推動后期實行政策處理相關費用直接支付,助力原水公司加強對相關費用支付的審核把關,促進了政策處理機制的完善。

      三是立足“把質量”,助力參建單位嚴格履職。在跟蹤審計過程中,通過關注施工、監理、分包、材料等各類合同履行情況,促進參建各方嚴格履職到位,確保工程的質量和安全。如:通過現場抽查,發現部分施工標段施工單位的項目經理、技術總工、質量負責人、安全負責人等主要管理人員不到位,推動原水公司加強履職,采取了約談施工企業負責人、按合同約定罰款310多萬元等措施,并將嚴格考勤、據實處罰落實到所有標段,取得了良好的效果。

      四是立足“優工藝”,助力工程順利高效推進。跟蹤審計中通過對環境保護、工程進度、現場管理等各方面現場查勘,發現工程管理中存在的薄弱環節,推動整改促進工程有序高質高效推進。如:持續幾年的跟蹤審計,發現部分標段因地質條件差影響工程進度,審計組提出相鄰工作面幫打、更新機械設備和加強施工組織等措施和手段,優化作業工藝的審計建議,有效推進了工程進度,確保了項目按期完工。又如:跟蹤審計中發現個別施工標段的個別進洞設備未按招標文件要求采用全新設備,推動原水公司要求監理單位對該標段各項設備進行全面排查,非全新的進洞設備禁止進洞,并落實長效質量管理機制。

      配水工程跟蹤審計工作得到了參建各方的好評和肯定,“千島湖配水工程進展很高效,這與審計組專家們的耐心指導和幫助是分不開的。施工過程中我們經常會遇到一些棘手問題,審計組的專家們會在現場提供解決思路,給出的意見都很及時有效”項目十四標負責人這樣評價審計。監督是手段,服務發展才是目標。杭州市審計局將進一步理清思路、創新方法,靶向發力、真抓實干,為更多的重大工程、重點民生項目落地發揮審計服務保障作用,為杭州建設成為獨特韻味別樣精彩世界名城貢獻審計力量。


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