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    2. 索引號: 002489751/2019-234182 公開方式: 主動公開
      文號: 公開日期: 2019-11-20
      發布單位: 市審計局 主題分類: 財政、金融、審計
      杭州審計創新地鐵跟蹤審計模式
      時間:2019-11-20?10:07??????來源:“中國杭州”政府門戶網站??????瀏覽次數:

      今年以來,杭州市審計局在杭州市軌道交通工程跟蹤審計過程中,突出對安全風險問題的警示性和預防性,以問題整改清單的形式,及時督促被審計單位即審即改審計發現的問題,促使化解防范風險,保障重大民生工程建設。

      一是分節點,查找風險隱患。杭州市軌道交通工程在建的8條線路,標段多達130個,審計組根據不同節點的建設特點,明確了各線路、各標段施工現場審查的工序和重點。在基坑加固現場查看施工工藝、現場施工情況;在電纜鋪設現場抽查電纜品牌、型號和用量;在管片生產現場核對管片是否達到設計要求。通過實地摸排,發現基坑加固不規范、施工洞口未設置臨邊支護、設備品牌與合同不符、管片鋼筋綁扎情況與設計要求不符等影響質量和安全文明施工的問題。

      二是定靶向,精準揭示問題。審計組通過對地鐵信息化數據進行審查,實現了對問題的“靶向定位”,提高發現問題的效率并保證查處問題的精度和力度。通過對施工、監理和監測人員以及工程分包情況數據的整理和篩查,發現同一監理主要管理人員同時在多個標段履職、工程違法轉包等問題;通過對施工安全監測數據硬盤存儲記錄和計算方式的比對分析,發現施工安全監測數據原始記錄造假、上報數據失實的問題。

      三是促整改,及時化解問題。為確保建設過程中的不規范行為得到遏制、質量安全風險得以化解,審計組變“結果監管”為“過程監管”,及時與地鐵集團、施工單位、監理單位等建設責任主體溝通交流,確認問題真實性后,在取證單中特別提出“請立即整改并將整改資料在一周內報審計組”。 截至目前,審計組已對涵蓋質量、安全、文明施工、監測、監理和機電設備供應等方面的50多項問題提出整改要求,各建設責任主體已即審即改90%,并以審計整改為契機,以點帶面全面進行自查自糾。

       

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